中共师宗县委师宗县人民政府信访局

2017年度部门决算公开

第一部分  中共师宗县委师宗县人民政府信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项，保证信访渠道畅通；准确及时向县委、县政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题。2、承办上级和县委、县政府领导交由处理的信访事项。3、协调处理重要信访事项。4、督促检查信访事项的处理。5、研究分析全县信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。6、研究起草全县有关信访工作的政策和规章草案，提出改进和加强信访工作的意见和建议。7、对县人民其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。8、组织全县信访干部培训工作，指导全县信访信息系统建设。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.深入落实好中央、省、市信访工作会议和文件精神。2.全力做好重大活动、敏感时期的信访维稳工作。3.深入开展社会矛盾纠纷排查和积案化解工作。4.大力推进积案化解工作。 5.落实县级领导定期接访约访。6.健全完善信访工作信息网络机制。7规范业务办理，全面提高服务水平。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入信访局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（下属事业单位1个），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共师宗县委师宗县人民政府信访局

2.师宗县“阳光信访”信息服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县信访局2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

单位人员构成情况如下：

饼状图如下：

第二部分 中共师宗县委师宗县人民政府信访局年度部门决算表

（详见附件）（链接查看）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  中共师宗县委师宗县人民政府信访局

年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共师宗县委师宗县人民政府信访局2017年度收入合计2226479.99元。其中：财政拨款收入2226479.99元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比（无上年对比数），主要原因分析（因上年财务与县委办合并，2017年财务才开始单列所以没有上年对比数）。

决算收入情况表：

作柱形图如下：

二、支出决算情况说明

中共师宗县委师宗县人民政府信访局2017年度支出合计2101830.99元。其中：基本支出2055330.99元，占总支出的92％；项目支出46500元，占总支出的8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比（无上年对比数）,主要原因分析（因上年财务与县委办合并，2017年财务才开始单列所以没有上年对比数）。

支出明细统计表:                               

                                              单位：元

作饼状图如下：

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2055330.99元。与上年对比（无上年对比数）,主要原因分析（因上年财务与县委办合并，2017年财务才开始单列所以没有上年对比数）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46500元。与上年对比（无上年对比数）,主要原因分析（因上年财务与县委办合并，2017年财务才开始单列所以没有上年对比数）。具体项目开支及开展工作情况（主要用于办公用房租金支出）。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共师宗县委师宗县人民政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出2101830.99元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出1688339.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于在职人员工资及日常办公经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；不能删除

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；不能删除

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；不能删除

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共师宗县委师宗县人民政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135000元，支出决算为67891.55元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17500.55元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为50391元，完成预算的50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年终有部分经费申请后未批复使用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17500.55元，占26%；公务接待费支出50391元，占74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17500.55元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出17500.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省、市参加上级安排会议、工作人员到省、市以及进京劝返上访群众所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出50391元。其中：

国内接待费支出50391元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各乡镇相关信访工作人员及分管领导到本单位参加信访业务培训，劝返上访群众以及上级和周边信访部门调研和协调工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共师宗县委师宗县人民政府信访局2017年机关运行经费支出469609.42元。部门机关运行经费主要用于公车运行维护及单位正常运转经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共师宗县委师宗县人民政府信访局资产总额15880元，其中，流动资产0元，固定资产15880元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额11900元，其中：政府采购货物支出11900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

  通过财政资金划拨，使机关正常运行，达到如期的绩效目标。

（五）   其他重要事项情况说明……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政拨款收入】是指市财政当年拨付的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

中共师宗县委  师宗县人民政府信访局

2018年9月11日