中国共产党师宗县委员会办公室2017年度部门决算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委员会办公室是县委的综合办事机构，其主要工作职能是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署以及县委和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及上级党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签发；负责电报、信函的传递及其日常文书处理；承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责县委领导及本机关的行政后勤服务工作；管理县委农村工作领导小组办公室、县国家保密局、县委县政府信访局、县关工委、县机要局、县委督查室；完成县委领导交办的其它任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县委的正确领导下，中共师宗县委办公室认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大以及省、市、县委全会精神，紧紧围绕县委中心工作，建机制、转作风、强素质、树形象，不断强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障工作，有效提升了决策服务、中枢运转、推动落实、队伍建设水平，为县委的高效运转和各项决策部署落实提供有力保障。

1.强化宗旨意识，创新服务，推动中心工作高效运转

充分发挥承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽作用，紧扣职能定位，牢固树立“四个意识”，紧盯“勤、齐、书、话、廉”的标准和要求，切实履行好办公室工作职责。

（1）超前谋划，当好以文辅政的“参谋员”。（2）集约高效，当好办文办会的“战斗员”。（3）统揽大局，当好工作推进的“协调员”。（4）畅通信息，当好政策传播的“宣传员”。（5）保障后勤，当好服务大局的“勤务员”。

2.明确目标任务，统筹协调，促进重点工作全面落实

进一步理顺部门工作流程，增强部门责任意识，加强部门协调配合，提高部门办事效率，有序推进县委办各部门工作高效运转。

（1）对标对表，当好狠抓落实的“督导员”。（2）牢记使命，当好机要保密的“安全员”。（3）紧扣主线，当好服务“三农”的“办事员”。（4）先试先行，当好深化改革的“指导员”。（5）履职担责，当好信访维稳的“调解员”。（6）热情奉献，当好关教工作的“服务员”。、（7）落实责任，当好贫困对象的“帮扶员”。

3.突出党的领导，规范管理，提升办公室自身建设

坚持内强素质、外树形象，抓学习、建载体、强班子、激活力，着力提高办公室干部职工整体素质和服务水平，努力建设政治强、业务精、作风硬的办公室工作队伍。

（1）抓好基层党建工作，落实全面从严治党要求。（2）规范干部队伍管理，推进机关行政效能建设。（3）创建市级文明单位，践行社会主义核心价值观。

办公室工作虽然取得一定成绩，但还存在一些不足：一是理论学习的紧迫性、坚定性、主动性不够，对一些政策概念掌握不牢；二是参谋辅政的全局性、前瞻性、创造性不强，与领导要求还有很大差距等。

在今后的工作中，我们将进一步提高政治站位，树立新时代理想信念，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”；进一步提升业务素养，彰显新时代服务宗旨，大力弘扬“云南精神”，着力提升参谋助手及服务群众的工作能力，争做“云岭铁军”；进一步提振精神士气，践行新时代历史使命，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力增强县委办党员干部的创造力、凝聚力、战斗力，不断把各项事业向前推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共师宗县委办2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1. 4个行政单位：县委办公室、农村办、机要局、保密局；

2. 1个参工单位：关工委；

3. 2个事业单位：党委信息化服务中心、涉密载体销毁中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共师宗县委办2017年末实有人员编制45人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制6人），事业编制8人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员6人），事业人员6人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员15人。其中：离休2人，退休13人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）（链接查看）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(此表年初预算数必填)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共师宗县委办2017年度收入合计11,926,018.40元。其中：财政拨款收入11,926,018.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度8,867,969.00元相比，增加356,451.00元，增加4.02%，主要原因一是人员工资增资导致工资、医保、住房公积金以及以工资为基数计提的福利费、培训费等相应增加，从而导致预算比上年度增加。

二、支出决算情况说明

中共师宗县委办2017年度支出合计11,477,851.40元。其中：基本支出11,086,851.4元，占总支出的96.59％；项目支出391,000.00元，占总支出的3.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度12,972,259.08元相比减少1,494,407.68元，减少11.52%。主要原因一是信访局单立，公车改革减少拨款。收入支出预算执行情况如下柱形图所示：

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共师宗县委办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,086,851.4元。与上年对比增加5.6%,主要原因是信访单立、公车改革、规范公务接待，调整津贴补贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.74％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共师宗县委办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391,000.00元。与上年对比减少83.91%,主要原因是上年误将基本支出列入项目支出。购买办公用品及办公设备。各科室办公用品、设备采购，报经领导批准后，原则上由行政科统一购买，特殊情况需科室自行购买的，报经领导同意后，方可购买。购买单价在1,000元以上，总金额在4,000元以上的办公设备必须与行政科联系按规定办理政府采购相关审批手续。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共师宗县委办公室年度一般公共预算财政拨款支出11,477,851.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年度12,972,259.08元相比减少1,494,407.68元，减少11.52%。主要原因是信访单立、公车改革、规范公务接待等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出9,705,343.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。主要用于行政运行及相关事务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；不能删除

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；不能删除

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；不能删除

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共师宗县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为578,600.00元，支出决算为404,312.00元，完成预算的69.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为175,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为229,312.00元，完成预算的56.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因信访局单立、规范公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出175,000.00元，占43.28%；公务接待费支出229,312.00元，占56.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出175,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出175,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于办公、督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出229,312.00元。其中：

国内接待费支出229,312.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待宾267批（其中：外事接待0批次），接待人次1,529人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共师宗县委办公室2017年机关运行经费支出2,743,204.10元，与上年对比减少32.54%,主要原因是公车改革、规范公务接待、信访单立。部门机关运行经费主要用于日常公用经费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共师宗县委办公室资产总额6,185,586.68元，其中，流动资产1,795,942.50元，固定资产4,389,644.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产286,020.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加601,777.17元，其中固定资产增加453,626.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产107项，账面原值264,386.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额521,713.00元，其中：政府采购货物支出521,713.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

通过财政资金划拨，使机关正常运行，达到如期的绩效目标。

1.强化宗旨意识，创新服务，推动中心工作高效运转

充分发挥承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽作用，紧扣职能定位，牢固树立“四个意识”，紧盯“勤、齐、书、话、廉”的标准和要求，切实履行好办公室工作职责。

（1）超前谋划，当好以文辅政的“参谋员”。（2）集约高效，当好办文办会的“战斗员”。（3）统揽大局，当好工作推进的“协调员”。（4）畅通信息，当好政策传播的“宣传员”。（5）保障后勤，当好服务大局的“勤务员”。

2.明确目标任务，统筹协调，促进重点工作全面落实

进一步理顺部门工作流程，增强部门责任意识，加强部门协调配合，提高部门办事效率，有序推进县委办各部门工作高效运转。

（1）对标对表，当好狠抓落实的“督导员”。（2）牢记使命，当好机要保密的“安全员”。（3）紧扣主线，当好服务“三农”的“办事员”。（4）先试先行，当好深化改革的“指导员”。（5）履职担责，当好信访维稳的“调解员”。（6）热情奉献，当好关教工作的“服务员”。、（7）落实责任，当好贫困对象的“帮扶员”。

3.突出党的领导，规范管理，提升办公室自身建设

坚持内强素质、外树形象，抓学习、建载体、强班子、激活力，着力提高办公室干部职工整体素质和服务水平，努力建设政治强、业务精、作风硬的办公室工作队伍。

（1）抓好基层党建工作，落实全面从严治党要求。（2）规范干部队伍管理，推进机关行政效能建设。（3）创建市级文明单位，践行社会主义核心价值观。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

中国共产党师宗县委员会办公室  

2018年9月11日