师宗县总工会2016年度部门决算说明

1、      基本情况：

(一)基本职能

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

　  2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展源头参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

　　4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和厂务公开制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

　　5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

　　6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

　　7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建模范职工之家活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

　　8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

　　9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

　　10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构人员情况

师宗县总工会2016年机构编制为7人（行政4人，事业3人），年末实有在职职工9人，行政超编2人。其中：正科2人，副主任科员3人，机关工勤人员1人；事业人员3人。

2、      收入决算情况说明

2016年师宗县总工会收入决算数为403.72万元，其中：财政拨款收入403.72元，占总收入的100%。与上年对比增加67.57元，增20.1%。其中：

1.行政运行经费以上年相比增加14.19万元，增长12%，主要是因为工资增长，人员经费增加。

2.其他群团事务支出反映的是全县2016年在职工工会经费，以上年相比增加45.19万元，增长22%，主要是因为工资增长，计提的工会经费也随之增长。

3.归口管理行政单位离退休反映的是退休人员经费，以上年相比增加1.91万元，增长12%，主要退休人员工资增长。

4.其他社会保障和就业支出反映的是2016年工伤保险经费，2015年工伤保险经费是由财政直接对人社局，2016年划到单位由单位缴纳。

5.行政单位医疗反映的是2016年职工医疗保险缴费，2015年医疗保险经费是由财政直接对人社局，2016年划到单位由单位缴纳。

6.住房公积金以上年相比增加1.08万元，增长24%，主要是因为工资增长，计提的住房公积金也随之增长。

7.购房补贴上年收入为0.26万元，2016年为0元，是因为2015年1人退休增加购房补贴0.26万元；2016年没有退休人员。

详见下图：

3、      支出决算情况说明

2016年师宗县总工会支出决算数为403.72万元，其中：基本支出348.72万元，占总支出的86.4％；项目支出55万元，占总支出的13.6％。与上年对比基本支出增加213.35万元，项目支出减少145.78万元。其中：

（一）基本支出情况

1.行政运行经费以上年相比减少40.81万元，增长35%，主要是因为2015年财政拨款55万元的专项经费摆基本支出，2016年调在项目支出。另外工资增长，人员经费增加。

2.其他群团事务支出反映的是全县2016年在职工工会经费245.97万元，今年摆基本支出，2015年由于理解错误摆在项目支出。

3.归口管理行政单位离退休反映的是退休人员经费，以上年相比增加1.91万元，增长12%，主要退休人员工资增长。

4.其他社会保障和就业支出反映的是2016年工伤保险经费，2015年工伤保险经费是由财政直接对人社局，2016年划到单位由单位缴纳。

5.行政单位医疗反映的是2016年职工医疗保险缴费，2015年医疗保险经费是由财政直接对人社局，2016年划到单位由单位缴纳。

6.住房公积金以上年相比增加1.08万元，增长24%，主要是因为工资增长，计提的住房公积金也随之增长。

7.购房补贴上年支出为0.26万元，2016年为0元，是因为2015年1人退休增加购房补贴0.26万元；2016年没有退休人员。

（二）项目支出情况

1.行政运行经费上年为0，今年支出55万元，主要是因为2015年理解错误，财政拨款55万元的专项经费摆基本支出，2016年调在项目支出。

2.其他群团事务支出上年200.78万元，2016年全县在职工工会经费245.97万元，今年摆基本支出，2015年由于理解错误摆在项目支出。

详见下图：

四、三公支出情况说明

（一）因公出国（境）情况：2016年没有因公出国境情况。

（二）公务用车保有量1辆，全年运行维护费2.18万元，比上年支出减少0.39万元，主要原因是9月起实行公务用车改革。

（三）公务接待费支出1.51万元，招待284人次，比上年支出减少0.3万元，是因为2016年工会工作六有基层工会建设工作量比上年减少。

五、机关运行经费支出情况说明

师宗县总工会2016年一般公共预算财政拨款支出403.72万元,占本年支出合计的100%。

1.一般公共服务（类）支出375.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.1%。主要用于：工资及福利支出61.08元；全县工会经费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出278.45万元；对个人和家庭的补助36.16万元。

2.社会保障和就业支出17.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于退休人员工资。

3.医疗卫生与计划生育支出5.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于缴纳职工医疗保险费。

4.住房保障支出5.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于缴纳职工住房公积金。

                            师宗县总工会

                                                                              2017年8月31日
 

附件（点击下载）：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无）

8、      财政专户管理资金收入支出决算表（无）

9、      三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表