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2017年第23号:师宗县第二批一般小(二)型水库除险加固工程竣工决算及绩效情况审计结果等
发布日期:2018年01月11日  文章来源:师宗县审计局  点击数:

2017年第23号:师宗县第二批一般小(二)型水库(以庄水库、清水沟水库)除险加固工程

竣工决算及绩效情况计结果等

 

2017年第23号(总第107号)

0十一公告)

 

 

 

 

 

师宗县审计局

审计结果公告

shizhong xian shenjiju

shenji jieguo gonggao

2017年第23

(总第107号)

 

师宗县审计局

 

 

目录

 

·1·师宗县第二批一般小(二)型水库(以庄水库、清水沟水

库)除险加固工程竣工决算及绩效情况审计结果

·2·师宗县第四批一般小()型水库后头冲、小龙潭、芹菜冲、龙潭冲、保家冲水库除险加固工程竣工决算及绩效情况审计结果

·3·师宗县2016年省级财政资金中低产田地改造项目竣工

及绩效情况审计结果

·4·师宗县2016年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目竣工决算及绩效情况计结果

·5·师宗县荣海新区文华路、兴师北路、站北路道路工程结算

审计结果

 

 

 

 

 

师宗县第二批一般小(二)型水库(以庄水库、清水沟

水库)除险加固工程竣工决算及绩效情况审计结果

 

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,师宗县审计局派出审计组,于2017622日至20171113日,对师宗县第二批重点小(二)型水库除险加固工程小庄科水库(c2标)竣工决算及绩效情况进行了送达审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

(一)项目立项批准情况师宗县第二批重点小(二)型水库除险加固工程小庄科水库(c2标)根据曲靖市水务局 曲靖市财政局201219日下发的《关于师宗县小庄科水库除险加固初步设计报告的批复》(曲农水〔20128号)立项,依据2012823日下发的《曲靖市财政局 曲靖市水务局关于下达2012年重点小(二)型病险水库除险加固中央专项补助资金的通知》(曲财建〔2012140号)下达资金计划。资金来源:师宗县小庄科水库批复投资资金277.3万元,下达资金预算258万元。

(二)前置审计情况。师宗县审计局于201268日出具了前置审计意见(师审基意〔201253号),前置审计价为2,158,576.85元。

(三)招投标制、合同制执行情况。师宗县第二批重点小(二)型水库除险加固工程小庄科水库(c2标)于2012629日经公开招投标,马龙县盛程源建筑有限公司以215.58万元中标承建,并于2012730日签订了施工合同书,合同价为2,155,790.06元。

(四)监理制执行情况。师宗县第二批重点小(二)型水库除险加固工程小庄科水库(c2标)由曲靖嘉信水利电工程监理有限公司负责监理,于2012720日签订水利工程施工监理合同。

(五)资金到位及支付情况。资金到位:师宗县小庄科水库除险加固工程到位中央补助资金258万元。支付资金1,290,145.12马龙县盛程源建筑有限公司工程款1,273,145.12元,新河县鑫龙水工机械厂闸门款17,000.00

(六)工程决算报审及审定情况。师宗县第二批重点小(二)型水库除险加固工程小庄科水库(c2标)报审决算投资1,978,447.83元。师宗县第二批重点小(二)型水库除险加固工程小庄科水库(c2标)多计工程结算价款54,983.51元,审定工程结算价款1,556,664.32建设单位和施工单位已经确认核减内容。待摊投资报审价349,800.00多计勘察设计费73,127.00元,审定待摊投资276,673.00

审计评价:审计结果表明,师宗县第二批重点小(二)型水库除险加固工程小庄科水库(c2标),履行了投资计划批准、工程招(投)标程序、前置审计,执行了工程招投标制、合同管理制、监理制。 

二、审计发现的主要问题

  (一)多计工程结算价款54,983.51元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

对多计工程结算价款54,983.51元的问题,根据国家审计署等六部委局关于印发《建设项目审计处理暂行规定》(审投发〔1996105号)第十四条工程价款结算中多计少计的工程应予调整的规定,责令师宗县水务局小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局进行整改

(二)多计勘察设计费73,127.00元。

对多计勘察设计费73,127.00元的问题,根据《财政违法行为处罚处分条例》(中华人民共和国国务院令第427号)第九条单位和个人有下列违反国家有关投资建设项目规定的行为之一的,责令改正……(五)其他违反国家投资建设项目有关规定的行为。的规定,责令师宗县水务局小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局进行整改。

三、审计处理处罚情况及建议

针对上述问题,师宗县审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告对多计工程结算价款的问题,责成师宗县水务局小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局对相关施工单位予以核减,并严格按照审定的工程结算支付。对多计勘察设计费的问题,责令其进行整改。

针对审计发现的问题,师宗县审计局建议:一是在今后的建设工程中,建设单位加强对工程资料的收集和管理,以便更好的完成结算工作。二是加强对建设项目工程量复核工作。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,师宗县水务局小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局高度重视,积极采取措施进行整改,将自收到报告之日起60日内整改完毕。整改情况应当书面告知师宗县审计局,并向社会公告。

 

师宗县第四批一般小()型水库后头冲、小龙潭、芹菜冲、龙潭冲、保家冲水库除险加固工程竣工

决算及绩效情况审计结果

 

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,师宗县审计局派出审计组,于2017626日至20171114日,师宗县第四批一般小()型水库后头冲、小龙潭、芹菜冲、龙潭冲、保家冲水库除险加固工程竣工决算及绩效情况进行了送达审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

(一)项目立项批准情况。师宗县第四批一般小()型水库(后头冲、小龙潭、芹菜冲、龙潭冲、保家冲)除险加固工程根据曲靖市水务局 曲靖市财政局2014718日下发的《关于师宗县小龙潭、龙潭冲、保家冲、芹菜冲、后头冲水库除险加固工程初步设计报告的批复》(曲水工管〔201455号)立项,依据曲靖市财政局 曲靖市水务局下发的《曲靖市财政局 曲靖市水务局下达2014年第二批一般小(二)型病险水库除险加固专项补助资金的通知》(曲财建〔2014230号)下达投资计划。

(二)前置审计情况。师宗县审计局于20141013日出具前置审计意见书(师审基意〔201469号),师宗县第四批一般小()型水库(后头冲、小龙潭、芹菜冲、龙潭冲、保家冲)除险加固工程前置审计价3,855,903.61

(三)招投标制、合同制执行情况。师宗县第四批一般小()型水库(后头冲、小龙潭、芹菜冲、龙潭冲、保家冲)除险加固工程于20141113日经公开招投标,由以下单位中标承建,于201515日签订施工合同

(四)监理制执行情况。师宗县第四批一般小()型水库(后头冲、小龙潭、芹菜冲、龙潭冲、保家冲)除险加固工程由曲靖嘉信水利水电工程监理有限公司负责监理。

(五)资金到位及支付情况。共到位资金506万元,其中,小龙潭水库到位资金66万元,保家冲水库到位资金111万元,芹菜冲水库到位资金151万元,龙潭冲水库到位资金101万元,后头冲水库到位资金77万元。共支付3,536,153.29元。

(六)工程决算报审及审定情况。师宗县第四批一般小()型水库(后头冲、小龙潭、芹菜冲、龙潭冲、保家冲)除险加固工程报审决算投资5,529,557.22实际完成投资5,026,317.20

师宗县后头冲、小龙潭水库除险加固工程,报审决算投资1,552,805.84审定决算投资1,313,620.91元。宗县芹菜冲水库除险加固工程,报审决算投资1,571,156.71元,审定决算投资1,469,938.88元。师宗县龙潭冲水库除险加固工程,报审决算投资1,222,922.94元,审定决算投资1,141,644.09元。师宗县保家冲水库除险加固工程,报审决算投资1,182,671.73元,审定决算投资1,101,113.32元。

审计评价:审计结果表明, 师宗县第四批一般小()型水库(后头冲、小龙潭、芹菜冲、龙潭冲、保家冲)除险加固工程建设履行了投资计划批准、前置审计等程序,执行了招投标制、合同管理制、工程监理制。

二、审计发现的主要问题

  (一)多计工程价款190,043.02元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

对多计工程结算价款190,043.02元的问题,根据国家审计署等六部委局关于印发《建设项目审计处理暂行规定》(审投发〔1996105号)第十四条工程价款结算中多计少计的工程应予调整的规定,责令师宗县水务局小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局进行整改

(二)多计勘察设计费313,197.00

对多计勘察设计费313,197.00元的问题,根据《财政违法行为处罚处分条例》(中华人民共和国国务院令第427号)第单位和个人有下列违反国家有关投资建设项目规定的行为之一的,责令改正…… 其他违反国家投资建设项目有关规定的行为。的规定,责令师宗县水务局小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局进行整改。

三、审计处理处罚情况及建议

针对上述问题,师宗县审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告对多计工程结算价款的问题,责成师宗县水务局小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局对相关施工单位予以核减,并严格按照审定的工程结算支付对多计勘察设计费的问题,责令其进行整改。

针对审计发现的问题,师宗县审计局建议:一是在今后的建设工程中,建设单位加强对工程资料的收集和管理,以便更好的完成结算工作。二是加强对建设项目工程量复核工作。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,师宗县水务局小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局高度重视,积极采取措施进行整改,将自收到报告之日起60日内整改完毕。整改情况应当书面告知师宗县审计局,并向社会公告。

 

师宗县2016年省级财政资金中低产田地改造项目竣工及绩效情况审计结果

 

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,师宗县审计局派出审计组,2017914日至20171019日,对师宗县2016年省级财政资金中低产田地改造项目竣工决算及绩效情况进行了送达审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

(一)项目立项批准情况师宗县2016年省级财政资金中低产田地改造项目根据曲靖市农业局 曲靖市财政局于2016729日印发的《曲靖市农业局 曲靖市财政局关于省级财政资金中低产田地改造项目实施方案的批复的通知》(曲农〔201661号)立项,根据2015322日下发的《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2016年农业生产发展专项资金和计划的通知》投资资金计划,专项补助资金共计200万元,资金已到位。

(二)前置审计情况。师宗县审计局于20161014日出具了前置审计意见(师审基意〔201684号)。前置审计价1,365,747.27元,其中,1标段739,213.21元;2标段626,534.06元。

(三)招投标制合同制执行情况。师宗县2016年省级财政资金中低产田地改造项目2016126日经公开招(投)标云南恒通建筑有限责任公司以735,843.55中标承建(一标段),并20161218日签订了工程施工合同,工程合同价735,843.55;云南文斌市政建筑工程有限公司以621,512.06中标承建(二标段),20161218日签订了工程施工合同,工程合同价621,512.06

)监理制执行情况。师宗县2016年省级财政资金中低产田地改造项目由云南联都建设工程监理有限公司负责监理,2017118签订建设工程委托监理合同。

)资金到位及支付情况。师宗县2016年省级资金中低产田改造项目到位资金200万元;师宗县2016年省级资金中低产田改造项目共支付资金1,636,000.00元。

(六)工程决算报审及审定情况。师宗县2016年省级财政资金中低产田地改造项目报审决算投资2,031,489.10元。

师宗县2016年省级财政资金中低产田地改造项目甲乙双方报审工程结算价1,795,489.10元,多计工程结算价款37,795.52元,审定工程结算造价1,757,693.58元。建设单位和施工单位已经确认核减内容。师宗县2016年省级财政资金中低产田地改造项目实际完成投资1,993,693.58元。

审计评价:审计结果表明,师宗县2016年省级财政资金中低产田地改造项目,履行了投资计划批准、工程招(投)标程序、前置审计,执行了工程招(投)标制、合同管理制、监理制。

二、审计发现的主要问题

  多计工程结算价款37,795.52

多计工程结算价款37,795.52的问题,根据国家审计署等六部委局关于印发《建设项目审计处理暂行规定》(审投发 1996105号)第十四条工程价款结算中多计少计的工程款应予调整的规定,责令师宗县农业局进行整改。

三、审计处理处罚情况及建议

针对上述问题,师宗县审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告对多计工程结算价款的问题,责成师宗县农业局对相关施工单位予以核减,并严格按照审定的工程结算支付

针对审计发现的问题,师宗县审计局建议:一是建设单位应加强基本建设工程的管理,严格执行有关建设程序。二是加强对建设项目工程量复核工作。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,师宗县农业局高度重视,积极采取措施进行整改,将自收到报告之日起60日内整改完毕。整改情况应当书面告知师宗县审计局,并向社会公告。

 

师宗县2016年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目竣工决算及绩效情况审计结果

 

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,师宗县审计局派出审计组,2017914日至20171019日,对师宗县2016年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目竣工决算及绩效情况进行了送达审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

(一)项目立项批准情况。师宗县2016年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目根据云南省发展和改革委员会 云南省农业厅 云南省水利厅于2016510日印发的《关于2016年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施方案的批复》(云发改农经〔2016702号),2016615日印发的《曲靖市发展和改革委员会 曲靖市农业局 曲靖市水务局关于转发2016年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目实施方案批复的通知》(曲发改农经〔201641号)立项。

(二)前置审计情况。师宗县审计局于20161010日出具了前置审计意见(师审基意〔201683号),前置审计价16,662,903.57

(三)招投标制、合同制执行情况。师宗县2016年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程项目2016126日经公开招(投)标,由以下单位中标承建,并于20161223日签订《工程施工合同》

(四)监理制执行情况。师宗县2016年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程项目由云南联都建设工程监理有限公司负责监理,2017118签订建设工程委托监理合同。

(五)资金到位及支付情况。资金到位情况:截至报告日实际到位16,100,000.00元,其中,中央资金16,000,000.00元,县级配套100,000.00元。资金支付情况:共支付资金11,293,071.75元。

(六)工程决算报审及审定情况师宗县2016年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程项目报审决算投资18,504,652.50元。师宗县2016年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程项目,甲乙双方报审工程结算造价18,319,652.5

多计工程结算价款326,950.96元,审定的师宗县2016年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程项目结算造价17,992,701.54元,建设单位和施工单位已经确认核减内容。

审计评价:审计结果表明,师宗县2016年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程项目,履行了投资计划批准、工程招(投)标程序、前置审计,执行了工程招(投)标制、合同管理制、监理制。

二、审计发现的主要问题

  多计工程结算价款326,950.96

多计工程结算价款326,950.96元的问题,根据国家审计署等六部委局关于印发《建设项目审计处理暂行规定》(审投发〔1996105号)第十四条工程价款结算中多计少计的工程款应予调整的规定,责令师宗县农业局进行整改。

三、审计处理处罚情况及建议

针对上述问题,师宗县审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告对多计工程结算价款的问题,责成师宗县农业局对相关施工单位予以核减,并严格按照审定的工程结算支付

针对审计发现的问题,师宗县审计局建议:一是建设单位应加强基本建设工程的管理,严格执行有关建设程序。二是今后的建设工程中,建设单位应督促监理单位认真履职,严格做好施工现场签证记录。隐蔽工程还应具备相应的图片和影像资料,确保签证资料真实、完整,计量准确。对减少的工程应进行核实签证。三是加强对建设项目工程量复核工作。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,师宗县农业局高度重视,积极采取措施进行整改,将自收到报告之日起60日内整改完毕。整改情况应当书面告知师宗县审计局,并向社会公告。

 

师宗县荣海新区文华路、兴师北路、站北路道路工程结算审计结果

 

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,师宗县审计局派出审计组,2017724日至20171122日,对师宗县荣海新区文华路、兴师北路、站北路道路工程结算进行了送达审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

(一)项目立项批准情况。师宗县荣海新区文华路、兴师北路、站北路道路工程根据2011822日师宗县发展和改革局下发的《师宗县发展和改革局关于师宗县荣海新区基础设施建设工程项目建议书的批复》(师发改投资〔201132号)立项,计划总投资6010.35万元,资金来源为:采用bt模式融资建设。

(二)前置审计情况。师宗县审计局于20121217日出具了前置审计意见(师审基意〔2012114号),前置审计价为78997213.38元。

(三)招投标制、合同制执行情况。师宗县荣海新区文华路、兴师北路、站北路道路工程于201272日经《师宗县人民政府关于荣海新区城市主干道建设招标工作的会议纪要》(第25期)直接发包,由太平洋建设集团有限公司承建,并于20121227日签订了建设工程施工合同,工程合同价为前置审计价78997213.38元。

(四)监理制执行情况。师宗县荣海新区文华路、兴师北路、站北路道路工程由云南城市建设工程咨询有限公司负责监理。于2011117日签订建设工程监理合同。

审计评价:审计结果表明,师宗县荣海新区文华路、兴师北路、站北路道路工程,履行了投资计划批准、工程招(投)标程序、前置审计,执行了工程招(投)标制、合同管理制、监理制。 

二、审计发现的主要问题

  多计工程结算价款21195656.90

师宗县荣海新区文华路、兴师北路、站北路道路工程,甲乙双方报审工程结算造价97501546.24元,审定工程结算造价为76305889.34元,多计工程结算价款21195656.90元,核减比例为21.7%

三、审计处理处罚情况及建议

针对上述问题,师宗县审计局已按照国家法律、法规的规定,出具了审计报告对多计工程结算价款的问题,责成师宗县荣海新区开发建设指挥部对相关施工单位予以核减,并严格按照审定的工程结算支付

针对审计发现的问题,师宗县审计局建议:一是建设单位应加强基本建设工程的管理,严格执行有关建设程序。而是加强对建设项目工程量复核工作。三是今后的建设工程中,建议建设单位加强对工程资料的收集和管理,以便顺利完成工程竣工备案。由于道路工程的工程量难以控制,在今后类似工程实施过程中建设单位应严格控制和管理,工程实施过程中应注意签证与实际相符。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题,师宗县荣海新区开发建设指挥部高度重视,积极采取措施进行整改,将自收到报告之日起60日内整改完毕。整改情况应当书面告知师宗县审计局,并向社会公告。

 

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