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师宗县葵山镇 2016年部门决算公开情况说明
发布日期:2017年08月30日  文章来源:师宗县葵山镇  点击数:

师宗县葵山镇

2016年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)主要职能

师宗县葵山镇政府主要职能为落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。具体为:

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共13个,其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。分别是:

1.师宗县葵山镇人大

2.师宗县葵山镇人民政府

3.师宗县葵山镇财政所

4.师宗县葵山镇党委

5.师宗县葵山镇社会保障服务中心

6.师宗县葵山镇国土和村镇规划建设服务中心

7.师宗县葵山镇文化广播电视服务中心

8.师宗县葵山镇人口和计划生育服务中心

9.师宗县葵山镇农业综合服务中心农业办

10.师宗县葵山镇农业综合服务中心农机办

11.师宗县葵山镇农业综合服务中心畜牧办

12.师宗县葵山镇农业综合服务中心林业办

13.师宗县葵山镇农业综合服务中心水务办

 (三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制127人,其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制99人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员0人),事业人员71人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员23人,其中:离休1人,退休22人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

二、收入决算情况说明

2016年决算总收入1915.89万元,其中:财政拨款收入1915.89万元,占总收入的100%,无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。2015年决算总收入1955.93万元,比2015年减少43.04万元。

三、支出决算情况说明

部门决算总支出1915.89万元(2015年结余3万元)其中:基本支出1248.39万元,占总支出的65.16%;项目支出667.5万元,占总支出的34.84%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况。

2016年用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1248.39万元。与上年对比增加11.64%,主要原因为本年工资改革调整改革性补贴,村委会各项人员工资由各大局调至乡镇发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 86.75 %;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 13.25 %。

(二)项目支出情况。

2016年用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出667.5万元。与上年对比减少22.5%,主要原因本年度项目建设减少。具体项目开支及开展工作情况主要为房屋建筑物构建、基础设施建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

葵山镇2016年一般公共预算财政拨款支出1915.89万元,占本年支出合计的96.36%。与上年对比减少2%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1、一般公共服务支出501.00万元,主要用于人大、党委、政府、财政等机关正常事务支出;

2、公共安全支出1.2万元,主要用于乡派出所治安联防人员经费支出;

3、教育支出30万元,主要用于学校维修及管理;

4、文化体育与传媒支出56.81万元,是文化站人员经费及公务费支出;

5、社会保障支出184.64万元,含社会保障所支出及乡镇离退休人员经费;

6、医疗卫生与计划生育支出94.97万元,是乡镇计生站人员经费及公务费支出;

7、城乡社区支出111.93万元,是村镇规划服务中心的人员经费及公务费支出;

8、农林水支出655.18万元,主要用于农业服务中心正常运转及扶贫项目、农村一事一议项目的相关支出;

9、国土海洋气象等支出0.66万元;

10、住房保障支出71.49万元,是职工住房公积金支出及退休人员住房补贴。

11、其他支出206万元。

四、“三公”经费决算情况说明

葵山镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额40.88万元,其中,无因公出国(境)费支出,公务用车购置及运行维护费支出18.13万元,公务接待费支出22.75万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

无因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年葵山镇未购置公务用车,年末公务用车保有量7辆,公务用车购置及运行维护费18.13万元,主要用于保障政府、党委、财政、林业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年葵山镇共执行国内公务接待340批次,2956人,接待费开支22.75万元,2016年葵山镇美丽家园建设、金融易地搬迁扶贫、大勋农业等项目工程及全镇日常工作接待产生的费用。

五、相关口径情况说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:

1、    收入支出决算总表

2、    收入决算表

3、    支出决算表

4、    财政拨款收入支出决算总表

5、    一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、    财政专户管理资金收入支出决算表

 

9、    “三公”经费、行政参公单位机关支行经费情况表unknown file format.

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