监督索引号53032314036101100000

师宗县葵山卫生院2023年预算公开目录

第一部分 师宗县葵山卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县葵山卫生院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县葵山卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 师宗县葵山卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

3、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

4、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场伤情处理；

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

7、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

9、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

12、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；

13、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

14、执行国家基本药物制度药品集中采购；

15、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

16、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

17、进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设10个内设机构，包括：公共卫生服务部、医疗服务部、后勤服务部、内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、医技科、医保办。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强医疗服务能力建设，提升服务质量；

2、强化基层卫生计生服务。推动基本公共卫生服务工作重心下沉，巩固完善乡村卫生一体化“3+X”团队契约服务模式。全面完成市县下达的各项卫生计生民生大事、实事，深入开展脱贫攻坚“五大扶贫行动”。扎实推进联系指导贫困村精准扶贫驻村帮扶工作，认真落实“八免五补助”；

3、在新冠疫情局势下，加强院内感染控制建设，提高医疗机构疫情防控能力，建立健全各项防控方案、防控措施，加强医院发热门诊建设及规范化接种门诊建设；

4、有序实施全面二孩政策。坚持计划生育基本国策，积极推进二孩政策实施。深化行政审批制度改革，强化行政权力公开运行和政务信息公开。加强基层执法人员培训，做好依法征收社会抚养费、依法治医等工作；

5、加快信息化建设运用。推进县乡（镇）人口健康信息、流动人口信息、远程诊疗信息平台建设，加快全员人口信息库、居民电子健康档案和电子病历数据库建设；

6、强化班子队伍建设。建立健全党建工作制度，推进党风廉政建设，持续纠正“四风”问题，深化作风建设长效机制和岗位廉政风险防控机制。在全系统营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员编制数跟在职实有人数不一致的原因是：编制未招满。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入361.03万元，其中：一般公共预算收入361.03万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加29.59万元，增长8.93%，主要原因是2023年较2022年增加了2名在职职工，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 361.03万元，其中:本年收入361.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入361.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比，增加29.59万元，增长8.93%，主要原因是2023年较2022年增加了2名在职职工，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出361.03万元。财政拨款安排支出361.03万元，其中：基本支出 361.03万元，与上年对比，增加29.59万元，增长8.93%，主要原因是2023年较2022年增加了2名在职职工，人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.50万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院287.27万元，主要用于乡镇卫生院人员工资福利支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出9.36万元，主要用于乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构人员支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.75万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于事业单位职工基本医疗大病保险单位承担部分的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.11万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资124.63万元（其中：基本支出124.63万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴17.48万元（其中：基本支出17.48万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资145.16万元（其中：基本支出145.16万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费20.75万元（其中：基本支出20.75万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金34.11万元（其中：基本支出34.11万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费8.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助9.36万元（其中：基本支出9.36万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算总支出361.03万元，其中：基本支出361.03万元，与上年同期331.44万元相比增加29.59万元，增长8.93%，主要原因是2023年较2022年增加了2名在职职工，人员经费增加。故2023年部门预算财政拨款收入较上年有所增长。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县葵山卫生院2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县葵山卫生院2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县葵山卫生院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县葵山卫生院2023年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

师宗县葵山卫生院2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县葵山卫生院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县葵山卫生院2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县葵山卫生院2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县葵山卫生院2023年部门“三公”经费0.00万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

师宗县葵山卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县葵山卫生院2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县葵山卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县葵山卫生院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；

2、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

3、重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩；预防新生儿出生缺陷;贫困白内障患者复明；农村改水改厕等卫生专项。

4、其他基层医疗卫生机构：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心和乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构。

5、政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

6、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县葵山卫生院2023年机关运行经费0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县葵山卫生院资产总额1,731.29万元（净值1,135.31万元），其中，流动资产551.90万元，固定资产1,168.05万元、净值574.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.34万元、净值9.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加71.42万元，主要是流动资产增加74.52万元，固定资产减少3.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县葵山卫生院2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

师宗县葵山卫生院2023年无部门预算财政项目。

二、立项依据

师宗县葵山卫生院2023年无部门预算财政项目。

三、项目实施单位

师宗县葵山卫生院2023年无部门预算财政项目。

四、项目基本概况

师宗县葵山卫生院2023年无部门预算财政项目。

五、项目实施内容

师宗县葵山卫生院2023年无部门预算财政项目。

六、资金安排情况

师宗县葵山卫生院2023年无部门预算财政项目。

七、项目实施计划

师宗县葵山卫生院2023年无部门预算财政项目。

八、项目实施成效

师宗县葵山卫生院2023年无部门预算财政项目。

师宗县葵山卫生院2023年预算表

师宗县葵山卫生院2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53032314036101100111