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师宗县人民代表大会常务委员会

2023年部门预算公开目录

第一部分 师宗县人民代表大会常务委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县人民代表大会常务委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表 

师宗县人民代表大会常务委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县人大及其常委会始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，不断加强和改进人大工作，认真履行宪法和法律赋予的监督权、重大事项决定权和人事任免权，紧紧围绕县委的重大决策部署，讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。依法进行人事任免；通过调研、视察、听取专项工作报告、开展执法检查、部门工作评议、述职评议、专题询问、代表约见国家机关负责人活动等，不断强化对“一府一委两院”的工作监督和法律监督，充分发挥地方国家权力机关的职能作用，为推动师宗经济社会发展和民主法治建设做出积极贡献。

（二）机构设置情况

师宗县人民代表大会常务委员会共设置9个内设机构，包括：县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大城乡建设与环境资源保护委员会、县人大民族宗教与外事华侨委员会、县人大常委会农业与农村工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

本单位为师宗县一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以加强政治建设为统领，努力开辟保障发展新境界。学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想；加强党的领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；不折不扣完成县委交办工作。

2.以体现人民意愿为目标，努力展示促进发展新作为。坚持抓大事议大事的原则，把党的主张通过法定程序转化为人民意志；根据“一府一委两院”的提请，依法对地方财政决算、收支预算调整等关系全县经济社会改革发展大局的重大事项进行讨论，作出相应决议决定；依法行使好人事任免权，做到党管干部与人大依法任免、党的主张和人民的意愿有机统一；进一步规范干部任前相关工作。

3.以依法开展监督为主责，努力展现服务发展新担当。对“十三五”规划实施及“十四五”规划编制工作情况进行调研，听取专项工作报告；听取和审议全县2022年地方财政决算、年度财政预算执行、财政收支的审计、审计查出问题整改落实；听取和审议全县 2023年上半年国民经济发展计划执行、财政预算执行情况及预算调整方案的报告；对全县财政运行情况和地方国有企业国有资产管理情况进行专题调研。

4.以激发主体动能为依托，努力汇聚助推发展新合力。强化代表学习培训，深入开展“双联”工作，优化代表履职平台，抓好建议督办，进一步完善代表积分制管理，增强代表履职积极性，激发代表履职活力。

5.以强化自身建设为抓手，努力创造推动发展新业绩。发挥常委会党组领导核心作用，把机关党的建设抓具体、抓深入，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，促进机关“两学一做”学习教育常态化制度化。加强政治机关建设，教育、引导党员干部严守政治纪律和政治规矩，确保人大机关风清气正。健全完善人大各项工作制度，努力形成职责分明、程序规范、运转高效的工作机制，不断强化人大干部的执行力；坚持和完善中“四位一体”的双周理论学习研讨交流制度，做到政治理论、人大制度、党内法规和国家法律法规的学习有机结合，把干部队伍建设提高到一个新的水平；进一步提升机关服务基层和服务代表的能力水平，主动服务上级人大调研，积极开展人大宣传交流，努力做好人大信访工作。

二、预算单位基本情况

师宗县人民代表大会常务委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 19人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。我单位超编10人，超编原因是科级以上领导改非，改非后无编制。

离退休人员 35人，其中： 离休 1人，退休 34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 912.29万元，其中：一般公共预算收入912.29万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加82.37万元，增长9.93%，主要原因是人员增加和增加发放基础性绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入912.29万元，其中:本年收入 912.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 912.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加82.37万元，增长9.93%，主要原因是人员增加和增加发放基础性绩效工资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 912.29万元。财政拨款安排支出 912.29万元，其中：基本支出849.68万元，与上年对比，增加66.36万元，增长8.47%，主要原因是增加发放基础性绩效工资；项目支出62.61万元，与上年对比，增加16.01万元，增长34.36%，主要原因长期聘用人员、遗属补助调至项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行622.02万元，主要用于单位人员工资、公用经费等；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作46.60万元，主要用于县级人大代表履职工作专项经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休90.06万元，主要用于离退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.64万元，主要用于职工养老保险缴费；

2080801抚恤-死亡抚恤3.97万元，主要用于遗属补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.68万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.54万元，主要用于单位工伤保险等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.78万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出687.93万元（其中：基本支出675.89万元，项目支出12.04万元）。

30101工资福利支出-基本工资195.35万元（其中：基本支出195.35万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴314.61万元（其中：基本支出314.61万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金16.28万元（其中：基本支出16.28万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费67.64万元（其中：基本支出67.64万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费29.68万元（其中：基本支出29.68万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金48.78万元（其中：基本支出48.78万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出12.04万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.04万元）。

2.302商品和服务支出127.19万元（其中：基本支出84.59万元，项目支出42.60万元）。

30201商品和服务支出-办公费8.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出4.00万元）。

30202商品和服务支出-印刷费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费6.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出3.00万元）。

30215商品和服务支出-会议费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费2.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费6.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出5.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费21.60万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出15.60万元）。

30228商品和服务支出-工会费3.91万元（其中：基本支出3.91万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费18.00万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出7.50万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用41.64万元（其中：基本支出41.64万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助93.17万元（其中：基本支出89.20万元，项目支出3.97万元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费15.93万元（其中：基本支出15.93万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费73.27万元（其中：基本支出73.27万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助3.97万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.97万元）。

310资本性支出4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

31002资本性支出-办公设备购置4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出912.29万元，与上年对比，增加82.37万元，增长9.93%，主要原因是人员增加和增加发放基础性绩效工资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县人民代表大会常务委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县人民代表大会常务委员会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县人民代表大会常务委员会2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县人民代表大会常务委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县人民代表大会常务委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县人民代表大会常务委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额16.48万元，其中：政府采购货物预算5.98万元、政府采购服务预算10.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县人民代表大会常务委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，较上年减少0.50万元，下降2.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县人民代表大会常务委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县人民代表大会常务委员会2023年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少1.50万元，下降20.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待600人次。

减少的原因是严格执行公务接待制度，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县人民代表大会常务委员会部门2023年公务用车购置及运行维护费为18.00万元，较上年增加1.00万元，增长5.88%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费18.00万元，较上年增加1.00万元，增长5.88%。增长的主要原因是车辆老化，维修费和油费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县人民代表大会常务委员会2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

2.地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

3.政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

4.财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

5.一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费安排84.59万元，与上年82.30万元对比，增加2.29万元，增长2.78%，原因为：人员增加，经费对应增加。其中：

1.50201办公经费63.09万元，与上年对比，增加4.79万元，增长8.22%，增加的主要原因是单位人员增加，办公经费随之增加。

2.50205委托业务费6.00万元，与上年对比，增加6.00万元，增长100%，增加的主要原因是新增委托业务。

3.50206公务接待费1.00万元，与上年对比，减少2.00万元，下降66.67%，减少的主要原因是公务接待规范后公务接待减少。

4.50208公务用车运行维护费10.50万元，与上年对比无变化。

5.50209维修(护）费3.00万元，与上年对比，减少2.00万元，下降40%，减少的原因是本年度维修（护）费减少。6.50299其他商品和服务支出1.00万元，与上年对比，减少4.50万元，下降81.82%，减少的主要原因是经费支出更加细化，其他商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县人民代表大会常务委员会部门资产总额202.33万元（净值77.41万元），其中，流动资产6.85万元，固定资产195.48万元、净值70.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少24.45万元，主要是固定资产减少24.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产53项，账面原值24.45万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。 

师宗县人民代表大会常务委员会2023年部门预算财政

项目文本

一、项目名称

师宗县人民代表大会常务委员会无项目名称。

二、立项依据

师宗县人民代表大会常务委员会无立项依据。

三、项目实施单位

师宗县人民代表大会常务委员会无项目实施单位。

四、项目基本概况

 师宗县人民代表大会常务委员会无项目基本概况。

五、项目实施内容

师宗县人民代表大会常务委员会无项目实施内容。

六、资金安排情况 

师宗县人民代表大会常务委员会无资金安排情况。

七、项目实施计划

师宗县人民代表大会常务委员会无项目实施计划。

八、项目实施成效

师宗县人民代表大会常务委员会无项目实施成效。

师宗县人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

                        （附件：师宗县人民代表大会常务委员会2023年部门预算公开表).xls）

监督索引号53032318010100111